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第一部分 ?2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第二部分 ?2024年單位預(yù)算報(bào)表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.?單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

遂寧市第四中學(xué)校

2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明

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一、基本職能及主要工作

（一）遂寧市第四中學(xué)校職能簡(jiǎn)介

1984年9月遂寧市第四中學(xué)校，從原長(zhǎng)樂(lè)街小學(xué)校分離出來(lái)，建成了由市教育局直管的一所純義務(wù)教育初級(jí)中學(xué)校——城東中學(xué)，1988年9月更名為遂寧市第四初級(jí)中學(xué)校，2002年10月與原船山鄉(xiāng)初中合并為遂寧市第一中學(xué)校分校，2009年2月更名為遂寧市第四中學(xué)校，是經(jīng)市委、市府決定，由市教育局主導(dǎo)成立的小學(xué)、初中九年一貫制學(xué)校，學(xué)校于2017年與遂寧二中實(shí)行集團(tuán)化辦學(xué)，成為遂寧二中教育集團(tuán)的濱江校區(qū)。學(xué)校地處城市中心，毗鄰觀音湖畔，地理位置得天獨(dú)厚，校園環(huán)境優(yōu)雅。學(xué)校設(shè)施先進(jìn),有塑膠田徑場(chǎng)、籃球場(chǎng)、創(chuàng)客活動(dòng)中心、校園電視臺(tái)、心理健康中心、德育長(zhǎng)廊等，已經(jīng)建成全市獨(dú)一無(wú)二的“綠色健康數(shù)字化教室”，是學(xué)生求學(xué)發(fā)展的理想場(chǎng)所。學(xué)校辦學(xué)理念：努力打造最適合的教育 為每個(gè)孩子的未來(lái)發(fā)展奠基。學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)：育美好學(xué)生，樹美好教師，建美好學(xué)校。學(xué)校一訓(xùn)三風(fēng)，校訓(xùn)：尚美成人，尚學(xué)成才，尚進(jìn)成功。校風(fēng)：有理想、有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)。教風(fēng)：潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。學(xué)風(fēng)：滴水能穿石。學(xué)校管理理念：美美與共，和諧發(fā)展。

目前，濱江校區(qū)在編教職工83人，在崗教職工109人（遂寧四中在編在崗83人，遂寧二中編制四中崗位6人，小學(xué)外聘教師19人，外聘司機(jī)1人）。

學(xué)校獲得“全國(guó)和諧校園先進(jìn)學(xué)?！薄ⅰ叭珖?guó)優(yōu)秀家長(zhǎng)學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地”、“ 國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)川劇中小學(xué)傳習(xí)普及基地”、“四川省文明校園”、“ 四川省五四紅旗團(tuán)委”、“四川省語(yǔ)言文字示范?！钡劝儆囗?xiàng)殊榮。

（二）遂寧市第四中學(xué)校2024年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。以“學(xué)習(xí)型黨支部建設(shè)”為載體，把學(xué)校黨建工作與學(xué)校教育教學(xué)管理工作進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，鞏固主題教育成果，常態(tài)化開(kāi)展黨組織活動(dòng)。

2.深化成遂教育合作。充分利用成都市石室聯(lián)合教育集團(tuán)的力量，加快小升初銜接課程和云教班項(xiàng)目的推進(jìn)，提升我校的教育教學(xué)質(zhì)量。

3.強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)人次梯隊(duì)遞補(bǔ)，通過(guò)公開(kāi)考試招聘、“遂州英才”人才引進(jìn)等方式為教師隊(duì)伍補(bǔ)充新鮮血液。強(qiáng)化新入職教師的培訓(xùn)；提升骨干教師教育教學(xué)水平。

4.落實(shí)學(xué)科核心素養(yǎng)。 踐行“雙減“政策，學(xué)習(xí)“新課標(biāo)“理念，以實(shí)踐性的學(xué)科活動(dòng)落實(shí)對(duì)學(xué)生學(xué)科核心素養(yǎng)的培養(yǎng)。

5.堅(jiān)持立德樹人。為持續(xù)加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)，培養(yǎng)“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展的時(shí)代新人。

6.重視學(xué)生體質(zhì)健康。

7.開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng)課程。

8.舉辦濱江之聲文藝匯演。

9.美化校園環(huán)境。

10.建設(shè)平安校園。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市第四中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入，其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧市第四中學(xué)校，2024年收支總預(yù)算1178.16萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)增加44.57萬(wàn)元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧第四中學(xué)校2024年收入預(yù)算1178.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入938.16萬(wàn)元，占79.63%；事業(yè)收入20萬(wàn)元，占1.7%；其他收入220萬(wàn)元，占18.67%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧市第四中學(xué)校2024年支出預(yù)算1178.16萬(wàn)元，其中：基本支出958.16萬(wàn)元，占81.33%；項(xiàng)目支出220萬(wàn)元，占18.67%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校，2024年收支總預(yù)算938.16萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)增加48.17萬(wàn)元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入938.16萬(wàn)元；支出包括：教育支出635.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出140.64萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出62.5萬(wàn)元、住房保障支出99.77萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

遂寧市第四中學(xué)校，2024年收支總預(yù)算938.16萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)增加48.17萬(wàn)元，主要是教師人數(shù)增加7人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出635.24萬(wàn)元，占67.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.64萬(wàn)元，占14.99%；衛(wèi)生健康支出62.5萬(wàn)元，占6.66%；住房保障支出99.77萬(wàn)元，占10.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. ?2050203教育支出2024年預(yù)算數(shù)為635.24萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校職工工資福利性支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等項(xiàng)目，旨在提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，改善學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

2.?2080502事業(yè)單位離退休支出2024年預(yù)算數(shù)為17.93萬(wàn)元，主要用于：醫(yī)療補(bǔ)助，保障離退休醫(yī)保等。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為121.78萬(wàn)元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。?

4.2080801死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)為0.94萬(wàn)元，主要用于：死亡撫恤金。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為62.5萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)保。

6.2210201住房保障支出2024年預(yù)算數(shù)為99.77萬(wàn)元，主要用于：繳納住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出938.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)928.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧市第四中學(xué)校2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

遂寧市第四中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

遂寧市第四中學(xué)校2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，遂寧市第四中學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年遂寧市第四中學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算1178.16萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算928.35萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算29.81萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算220萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

1.?一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.?基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.?“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.?事業(yè)收入：指行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費(fèi)（上述事業(yè)收入是指按政策收取的住校費(fèi)）

6.?其他收入:指除財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入以外的收入(上述其他收入是指義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi))

7.教育支出:是指政府教育事務(wù)支出（上述教育支出主要是教職工工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件的支出）

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出（上述社會(huì)保障和就業(yè)支出是指用于教職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的單位部分支出）

9.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出（上述衛(wèi)生健康支出是指用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)的單位部分支出）

10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教職工住房公積金的單位部分支出）

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單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（單位公開(kāi)）.xlsx

單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx