? ? ? ?遂寧市第四中學(xué)校2023年單位預(yù)算

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目 ?錄

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第一部分 ?2023年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 ?2023年單位預(yù)算報(bào)表

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 ?2023年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表1.單位預(yù)算公開報(bào)表（單位公開）

表2.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

表3.單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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? ?遂寧市第四中學(xué)校

?2023年單位預(yù)算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧市第四中學(xué)校職能簡(jiǎn)介

1984年9月遂寧市第四中學(xué)校，從原長(zhǎng)樂街小學(xué)校分離出來，建成了由市教育局直管的一所純義務(wù)教育初級(jí)中學(xué)校——城東中學(xué)，1988年9月更名為遂寧市第四初級(jí)中學(xué)校，2002年10月與原船山鄉(xiāng)初中合并為遂寧市第一中學(xué)校分校，2009年2月更名為遂寧市第四中學(xué)校，是經(jīng)市委、市府決定，由市教育局主導(dǎo)成立的小學(xué)、初中九年一貫制學(xué)校，學(xué)校于2017年與遂寧二中實(shí)行集團(tuán)化辦學(xué)，成為遂寧二中教育集團(tuán)的濱江校區(qū)。學(xué)校地處城市中心，毗鄰觀音湖畔，地理位置得天獨(dú)厚，校園環(huán)境優(yōu)雅。學(xué)校設(shè)施先進(jìn),有塑膠田徑場(chǎng)、籃球場(chǎng)、創(chuàng)客活動(dòng)中心、校園電視臺(tái)、心理健康中心、德育長(zhǎng)廊等，已經(jīng)建成全市獨(dú)一無二的“綠色健康數(shù)字化教室”，是學(xué)生求學(xué)發(fā)展的理想場(chǎng)所。學(xué)校辦學(xué)理念：努力打造最適合的教育 為每個(gè)孩子的未來發(fā)展奠基。學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)：育美好學(xué)生，樹美好教師，建美好學(xué)校。學(xué)校一訓(xùn)三風(fēng)，校訓(xùn)：尚美成人，尚學(xué)成才，尚進(jìn)成功。校風(fēng)：有理想、有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)。教風(fēng)：潤(rùn)物細(xì)無聲。學(xué)風(fēng)：滴水能穿石。學(xué)校管理理念：美美與共，和諧發(fā)展。

目前，濱江校區(qū)在編教職工73人，在崗教職工99人（遂寧四中在編在崗73人，遂寧二中編制四中崗位6人，小學(xué)外聘教師19人，外聘司機(jī)1人）。

學(xué)校獲得“全國(guó)和諧校園先進(jìn)學(xué)?！?、“全國(guó)優(yōu)秀家長(zhǎng)學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地”、“ 國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)川劇中小學(xué)傳習(xí)普及基地”、“四川省文明校園”、“ 四川省五四紅旗團(tuán)委”、“四川省語言文字示范?！钡劝儆囗?xiàng)殊榮。

（二）遂寧市第四中學(xué)校2023年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)校際交流，圓滿完成招生任務(wù)。
2.立足質(zhì)量提升，聚焦畢業(yè)班出口質(zhì)量。
3.持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)型集體建設(shè)，打造高質(zhì)量教師隊(duì)伍。
4.繼續(xù)運(yùn)行“三院一臺(tái)”，拓展虛擬辦學(xué)空間。
5.加強(qiáng)交流，保持與石室聯(lián)中友好聯(lián)系。
6.履行主體責(zé)任，確保校園平安有序。
7.精心設(shè)計(jì)，開展學(xué)?；A(chǔ)提升行動(dòng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

遂寧市第四中學(xué)校無下屬預(yù)算單位

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市第四中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預(yù)算1133.59萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少201.57萬元，原因是年初提前下達(dá)的專項(xiàng)資金減少。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧市第四中學(xué)校2023年收入預(yù)算1133.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入889.99萬元，占78.51%；事業(yè)收入21.6萬元，占1.91%；其他收入222萬元，占19.58%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧市第四中學(xué)校2023年支出預(yù)算1133.59萬元，其中：基本支出911.59萬元，占80.42%；項(xiàng)目支出222萬元，占19.58%。????

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年收支總預(yù)算889.99萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少198.22萬元，原因是年初提前下達(dá)的專項(xiàng)資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入889.99萬元；支出包括：教育支出628.25萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出110.74萬元、衛(wèi)生健康支出57.66萬元、住房保障支出93.33萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

遂寧市第四中學(xué)校，2023年收支總預(yù)算889.99萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少198.22萬元，主要是財(cái)政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出628.25萬元，占70.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.74萬元，占12.44%；衛(wèi)生健康支出57.66萬元，占6.48%；住房保障支出93.33萬元，占10.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. ?2050203教育支出2023年預(yù)算數(shù)為628.25萬元，主要用于：主要用于：學(xué)校職工工資福利性支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、培訓(xùn)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等項(xiàng)目，旨在提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，改善學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

2.?2080502事業(yè)單位離退休支出2023年預(yù)算數(shù)為16.3萬元，主要用于：醫(yī)療補(bǔ)助等，保障離退休醫(yī)保。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為93.51萬元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。?

4.2080801死亡撫恤支出2023年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，主要用于：死亡撫恤金。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為57.66萬元，主要用于繳納醫(yī)保。

6.2210201住房保障支出2023年預(yù)算數(shù)為93.33萬元，主要用于：繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出889.99萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)872.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)17.71萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排8.77萬元，與2022年預(yù)算基本持平。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

遂寧市第四中學(xué)校2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

遂寧市第四中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

遂寧市第四中學(xué)校2023年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，遂寧市第四中學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年遂寧市第四中學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算1133.59萬元。其中：人員類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算872.28萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算39.31萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算222萬元。

十二、名詞解釋

1.?一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.?基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.?“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年遂寧市第四中學(xué)校整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

單位預(yù)算公開報(bào)表（單位公開）.xlsx

單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）.xlsx